简体版
|
繁体版
|
设为首页
|
加入收藏
|
无障碍阅读
站内搜索:
开封市机关事务管理局2018年度预算公开
】  来源:   时间:2018-10-24  浏览 人次
 

目 录

 

第一部分 开封市机关事务管理局部门概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分 开封市机关事务管理局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2018年度开封市机关事务管理局预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

第一部分

开封市机关事务管理局部门概况

一、部门机构设置

纳入开封市机关事务管理局2018年度部门预算编制范围的单位共2个,包括开封市机关事务管理局,开封市直属机关后勤服务中心,2个事业单位。

二、主要职责(按单位分别填写)

开封市机关事务管理局主要职责是:

1.负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施;负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。
  2.拟定市直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并监督实施,指导后勤服务单位业务工作。
  3.按照规定负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新并按规定处置,按规定管理车辆购置资金;组织制定车辆管理办法并监督执行;管理车辆档案;指导市直机关汽车驾驶员的安全教育和业务培训.
  4.按规定负责市直行政事业单位房地产管理,拟定规章制度并贯彻落实;负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处,按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记,对房地产的处置提出初审意见;负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理;指导市直单位物业管理工作。
 5.负责市直公共机构节能监督管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作;组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。
    6.拟定市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施;负责市级领导生活区水电气暖的供应、保障以及设备和公共设施的管养工作;负责市级领导生活区的保卫、绿化、卫生等有关管理服务工作。
  7.承办市委、市政府交办的其他事项。

开封市直属机关后勤服务中心主要职责是:

1. 承担市级领导干部集中居住区和市直统管办公区的生活服务及服务设施的日常管养、修缮、环境绿化美化、安全保卫等工作。

 

第二部分

开封市机关事务管理局2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

开封市机关事务管理局2018年收入总计3835万元,支出总计3835万元,与2017年相比,收、支总计各增加2113万元,上升55%。主要原因:业务增加,工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

开封市机关事务管理局2018年收入合计 3835万元,其中:一般公共预算收入3835万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市机关事务管理局2018年支出合计3835万元,其中:基本支出540万元,占14%;项目支出3295万元,占86%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市机关事务管理局2018年一般公共预算收支预算3835万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加2113万元,增长55%,主要原因:业务增加,工资上涨。政府性基金收支预算0万元,增长(下降)0%,主要原因:无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市机关事务管理局2018 年一般公共预算支出预算为3835万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3191万元,占83%;事业运行支出472万元,占12%;事业单位离退休经费支出66万元,占1.7%;事业单位基本养老保险支出47万元,占1.2%,事业单位医疗保险支出30万元,占0.8%;住房保障(类)支出29万元,占0.8%(按支出功能分类的类级科目填写)。

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出540万元,其中:人员经费523万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,用经费17万元,主要包括:

因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市机关事务管理局2018年府性基金预算支出为0万元。支出具体情况如下:局(委)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

开封市机关事务管理局2018年政府性基金预算支出为0万元。支出具体情况如下:局(委)2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市机关事务管理局2018 年“三公”经费预算为14万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少12万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 0万元。主要原因:此项没有预算。

(二)公务用车购置及运行费12元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 20170万元,主要原因:没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与2017 年相等,主要原因:公务用车与2017年保有数相等,用于保障公务出行。

(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少12万元。主要原因:深入贯彻落实中央关于例行节约的精神,进一步树立过紧日子的思想。局机关采取有效措施,制定规范,压减和控制“三公”经费等一般性支出。集中财力办大事。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市机关事务管理局2018年机关运行经费支出预算3835万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

开封市机关事务管理局2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,局(委)共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,局(委)拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四) 国有资产占用情况。

2017年期末,我厅(局)共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我厅(局)负责管理的专项转移支付项目共用0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;我厅(局)将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年度开封市机关事务管理局部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

 

2018事管局预算公开表.xls

责任编辑:事管局办公室